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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1043791   Contract reference HVM-2025-00005   Contract description: ADQUISICION DESECHABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/12/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HVM-DAF-CD-2025-0007   Request Title COMPRA DE DESECHABLES   Description COMPRA DE DESECHABLES   Business Operation ALMACEN   Reply Reference GRUPO DELGADO DESECHABLES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 137,057 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/12/2025 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella 11205 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2188323 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,150.00 0.00 20,907.00 0.00 139,040.00 137,057.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA 28 X 34 C-100 50 PAQ 900 760 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 45,000.00 44,840.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJA 28 X 35 C150 20 PAQ 1,580 1,330 26,600.00 0.00 18 4,788.00 0.00 31,600.00 31,388.00         3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO 7 OZ 50-1 100 PAQ 107 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,700.00 10,620.00         4 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA DOBLE FOAM PEQ 8 PAQ 680 560 4,480.00 0.00 18 806.40 0.00 5,440.00 5,286.40         5 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 5 PAQ 220 170 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,100.00 1,003.00         6 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS BLANCA PAQ 25 UNDS 50 PAQ 75 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,750.00 3,540.00         7 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 ENVASE HABICHUELA PLASTICO 4 OZ 50 UNDS 50 PAQ 340 280 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 17,000.00 16,520.00         8 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.05 TAPAS PARA ENVASES 3-4-5 OZ PA 50 50 PAQ 345 286 14,300.00 0.00 18 2,574.00 0.00 17,250.00 16,874.00         9 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTIFAR FOAM PAQ 25 UNDS 40 PAQ 180 148 5,920.00 0.00 18 1,065.60 0.00 7,200.00 6,985.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA 007.pdf ORDEN DE COMPRA 007.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,057.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 93,102.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 26,432.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,003.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 16,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 137,057.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 137,057.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 007.pdf