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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1043780
Contract reference
CND-2025-00094
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD Y ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-DAF-CD-2025-0084
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD Y ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD Y ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Almacen Y Suministro
Reply Reference
Brothers RSR Supply Offices, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
32,520.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2190015 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,560.00
0.00
4,960.80
0.00
27,560.00
32,520.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CJ FORDERS DE COLORES 8 1/2 X 11 100/1
2
UD
1,000
1,000
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,000.00
2,360.00
2
44122018 - Insertos o pes
(...)
44122018 - Insertos o pestañas para archivos
2.3.9.2.01
PAQ.POST IT BANDERITAS
12
UD
80
80
960.00
0.00
18
172.80
0.00
960.00
1,132.80
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CJ CLIPS BILLETEROS 15MM 12/1
18
UD
30
30
540.00
0.00
18
97.20
0.00
540.00
637.20
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CJ CLIPS BILLETEROS 19MM 12/1
18
UD
45
45
810.00
0.00
18
145.80
0.00
810.00
955.80
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CJ CLIPS BILLETEROS 25MM 12/1
18
UD
60
60
1,080.00
0.00
18
194.40
0.00
1,080.00
1,274.40
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CJ CLIPS BILLETEROS 32MM 12/1
18
UD
90
90
1,620.00
0.00
18
291.60
0.00
1,620.00
1,911.60
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CJ CLIPS BILLETEROS 41MM 12/1
18
UD
125
125
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
2,250.00
2,655.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CJ CLIPS BILLETEROS 51MM 12/1
18
UD
200
200
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
3,600.00
4,248.00
9
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
PAQ. SEPARADORES 8 1/2 X 13 25/1
24
UD
75
75
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
1,800.00
2,124.00
10
44122017 - Folders de col
(...)
44122017 - Folders de colgar o accesorios
2.3.9.2.01
CJ FOLDER COLGANTE 8 1/2 X 13 25/1
3
UD
1,500
1,500
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
4,500.00
5,310.00
11
14111813 - Formatos o lib
(...)
14111813 - Formatos o libros de correspondencia
2.3.3.3.01
UD. LIBRO RECORD 500 PAG. ARTESCO
24
UD
350
350
8,400.00
0.00
18
1,512.00
0.00
8,400.00
9,912.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/12/2025_1_50 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,520.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
22,608.80
DOP
----
View
2.3.3.3.01
9,912.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD Y ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
32,520.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17647696318260ZExw
1
32,520.80
DOP
Vencido
Link