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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1051209   Contract reference ARS SENASA-2025-00213   Contract description: Adquisición de Sillas Plásticas para el Comedor de la Sede Central del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Exclusivo Para MIpymes Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARS SENASA-DAF-CD-2025-0049   Request Title Adquisición de Sillas Plásticas para el Comedor de la Sede Central del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Exclusivo Para MIpymes Mujer.   Description Adquisición de Sillas Plásticas para el Comedor de la Sede Central del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Exclusivo Para MIpymes Mujer.   Business Operation Gerencia Administrativa   Reply Reference CARELLA & CO_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 95,580 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de febrero No.232. casi esquina tiradentes, La Esperilla   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2189315 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,000.00 0.00 0.00 14,580.00 97,775.00 95,580.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56101602 - Sillas para ja(...)56101602 - Sillas para jardín 2.6.1.1.01 SILLA PLASTICA 100 UD 977.75 810 81,000.00 0.00 0.00 18 14,580.00 97,775.00 95,580.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Adjudicación 124-2025.pdf Acta Adjudicación 124-2025.pdf Download Certificación de Fondos.pdf Certificación de Fondos.pdf Download Orden de Compras 19384.pdf Orden de Compras 19384.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,580.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 95,580.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 95,580.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CF-460-2025 2025 95,580.00  DOP Vencido Certificación de Fondos.pdf