Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1070124 
Contract referenceMITUR-2025-00615 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, 30 DE MARZO, EDIFICIO SAVIÑON, OGDS Y PITS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES 
Goods 
Contract Start:
03/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
8 days ago (02/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2025-0113 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, 30 DE MARZO, EDIFICIO SAVIÑON, OGDS Y PITS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, 30 DE MARZO, EDIFICIO SAVIÑON, OGDS Y PITS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES) 
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 
MITUR-DAF-CM-2025-0113 
GoodsDominicana 
217,674.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
8 days ago (02/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2188776 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
184,470.000.0033,204.600.00260,250.00217,674.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSA PLÁSTICA COLOR: NEGRO CALIBRE 200 BIODEGRADABLES, VOLUMEN 80 PAQ. 100/170PAQ60099569,650.000.001812,537.000.0042,000.0082,187.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSA PLÁSTICA COLOR: NEGRO CALIBRE 200 BIODEGRADABLES, VOLUMEN 30 PAQ. 100/1150PAQ28022333,450.000.00186,021.000.0042,000.0039,471.00
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSA PLÁSTICA COLOR NEGRO CALIBRE: 200 BIODEGRADABLES VOLÚMENES: 5, PAQ. 100/150PAQ230954,750.000.0018855.000.0011,500.005,605.00
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESINFECTANTES (BLANQUEADOR) EN GALÓN150UD114609,000.000.00181,620.000.0017,100.0010,620.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DOMÉSTICO DE SUPERFICIE CAJA 6/142CAJ60048020,160.000.00183,628.800.0025,200.0023,788.80
    
6
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA CON SU PALO15UD210841,260.000.0018226.800.003,150.001,486.80
    
7
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01COMPUESTO DESGRASANTE GALÓN 6/16CAJ2,3001,1506,900.000.00181,242.000.0013,800.008,142.00
    
14
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01ESCURRIDOR DE TRAPERO/ BALDE DE ESCURRIDOR SUAPER1UD5,0004,0504,050.000.0018729.000.005,000.004,779.00
    
16
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO30UD85065019,500.000.00183,510.000.0025,500.0023,010.00
    
20
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE PROPOSITO GENERAL/ JABON LIQUIDO DE MANO GALON150UD50010515,750.000.00182,835.000.0075,000.0018,585.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
23,392.32 DOP
23,392.32 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0123,392.32  DOP
23,392.32  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, 30 DE MARZO, EDIFICIO SAVIÑON, OGDS Y PITS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES23,392.32  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1764765243077Uj2kE123,392.32  DOPLink
2026EG1769089661149apJCV123,392.32  DOPLink