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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1045197 
Contract referenceHMLC-2025-00003 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES D E OFICINA 
Goods 
Contract Start:
05/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/03/2026 01:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMLC-DAF-CD-2025-0003 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA 
ALMACEN DE SUMINISTROS 
MATERIALES DE OFICINA_EXT 
GoodsDominicana 
43,052 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROLONGACION 27 DE FEBRERO NO.03, MANZANA 29 LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2189504 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,725.000.006,327.000.0036,725.0043,052.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL40UD49049019,600.000.00183,528.000.0019,600.0023,128.00
    
2
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02BANDAS DE GOMAS10CAJ6060600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO AZUL5CAJ3153151,575.000.000.000.001,575.001,575.00
    
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO DE CAJA1CAJ2,4802,4802,480.000.0018446.400.002,480.002,926.40
    
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA250CAJ21215,250.000.0018945.000.005,250.006,195.00
    
6
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.7.2.99GLADE AMBIENTADOR12CAJ2202202,640.000.0018475.200.002,640.003,115.20
    
7
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01CARTULINA8UD3030240.000.001843.200.00240.00283.20
    
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01MARCADOR PERM NEGRO12UD4545540.000.001897.200.00540.00637.20
    
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA4UD3903901,560.000.0018280.800.001,560.001,840.80
    
10
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.7.2.99ATOMIZADOR7UD3203202,240.000.0018403.200.002,240.002,643.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
43,052.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0123,128.00  DOP----View
2.3.9.2.02708.00  DOP----View
2.3.9.2.0113,174.40  DOP----View
2.3.7.2.995,758.40  DOP----View
2.3.3.2.01283.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO43,052.00  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025HMLC-DAF-CD-2025-0003143,052.00  DOP