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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1046807 
Contract referenceCNZFE-2025-00168 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
09/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNZFE-DAF-CM-2025-0032 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION 
DPTO. ADMINISTRATIVO 
CNZFE-0032 
GoodsDominicana 
27,102.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAE OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2188965 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,968.000.004,134.240.0045,210.0027,102.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN ESPRAY DE 8 ONZAS ( SURTIDOS)5UD250186930.000.0018167.400.001,250.001,097.40
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 400 MG10UD15060600.000.0018108.000.001,500.00708.00
    
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR50UD90592,950.000.0018531.000.004,500.003,481.00
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY (19 ONZ, 538 GRAMOS)5UD3504312,155.000.0018387.900.001,750.002,542.90
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE LIMPIEZA10UD5032320.000.001857.600.00500.00377.60
    
10
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GORDO EN ESPIRAL P/FREGAR20UD7530600.000.0018108.000.001,500.00708.00
    
14
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE (200 PIES)5UD1,0003651,825.000.0018328.500.005,000.002,153.50
    
15
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06PAPEL ALUMINIO (200 PIES)2UD1,8008611,722.000.0018309.960.003,600.002,031.96
    
22
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS P/BASURA (30 GLS 100/1)4PAQ265212848.000.0018152.640.001,060.001,000.64
    
27
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01BANDEJA FOAN DESECHABLES 3 DIV (200/1)4PAQ2,0001,2024,808.000.0018865.440.008,000.005,673.44
    
28
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DESECHABLE (500/1)60PAQ205935,580.000.00181,004.400.0012,300.006,584.40
    
29
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS DE LIMPIEZA5UD850126630.000.0018113.400.004,250.00743.40
 
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Operation
General Source
107,343.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0126,868.60  DOP----View
2.3.9.1.0115,428.50  DOP----View
2.3.7.2.992,006.00  DOP----View
2.3.3.2.0163,040.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION107,343.42  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17647026307581h32F1107,343.42  DOPLink