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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1046802
Contract reference
CNZFE-2025-00167
Contract description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CNZFE-DAF-CM-2025-0032
Request Title
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION
Business Operation
DPTO. ADMINISTRATIVO
Reply Reference
CNZFE-DAF-CM-2025-0032
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
107,343.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2188964 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
90,969.00
0.00
16,374.42
0.00
122,660.00
107,343.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLO RECORTADO
168
UD
400
318
53,424.00
0.00
18
9,616.32
0.00
67,200.00
63,040.32
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER( MEDIAS DEL 28 AL 32)
5
UD
200
132
660.00
0.00
18
118.80
0.00
1,000.00
778.80
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR 6.2
5
UD
650
1,050
5,250.00
0.00
18
945.00
0.00
3,250.00
6,195.00
11
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS C/ BASE PARA BAÑO
10
UD
125
90
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,250.00
1,062.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS BIODEGRADABLE 8 ONZ
6
CAJ
2,700
2,250
13,500.00
0.00
18
2,430.00
0.00
16,200.00
15,930.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS BIODEGRADABLE 4 ONZ
10
CAJ
1,600
860
8,600.00
0.00
18
1,548.00
0.00
16,000.00
10,148.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
5
GAL
220
135
675.00
0.00
18
121.50
0.00
1,100.00
796.50
17
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
CLORO
10
GAL
100
60
600.00
0.00
18
108.00
0.00
1,000.00
708.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO P/FREGAR
10
GAL
275
145
1,450.00
0.00
18
261.00
0.00
2,750.00
1,711.00
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO
5
GAL
275
105
525.00
0.00
18
94.50
0.00
1,375.00
619.50
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES, ( SURTIDOS)
15
GAL
250
80
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
3,750.00
1,416.00
21
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%
4
GAL
500
425
1,700.00
0.00
18
306.00
0.00
2,000.00
2,006.00
23
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/BASURA (55 GLS 100/1)
5
PAQ
600
348
1,740.00
0.00
18
313.20
0.00
3,000.00
2,053.20
24
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/BASURA 4 GLS (25/1)
3
PAQ
95
25
75.00
0.00
18
13.50
0.00
285.00
88.50
25
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS P/POSTRE (25/1)
10
PAQ
150
49
490.00
0.00
18
88.20
0.00
1,500.00
578.20
26
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLASTICAS P/POSTRE (25/1)
10
PAQ
100
18
180.00
0.00
18
32.40
0.00
1,000.00
212.40
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.pdf
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ORDEN DEW COMPRA CNZFE-2025-00167.pdf
ORDEN DEW COMPRA CNZFE-2025-00167.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
107,343.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
26,868.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,428.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,006.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
63,040.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION
107,343.42
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17647026307581h32F
1
107,343.42
DOP
Vencido
Link