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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1043327
Contract reference
Bellas Artes-2025-00180
Contract description:
Compra de unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bellas Artes-DAF-CD-2025-0089
Request Title
Compra de unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.
Description
Compra de unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES PALACIO DE BELLAS ARTES
Reply Reference
Bellas Artes-DAF-CD-2025-0089 - PLANETA AZUL S.A
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
130,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MAXIMOGOMEZ ESQ INDEP OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2188819 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
130,000.00
0.00
0.00
0.00
130,000.00
130,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Unidades de Fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u.
1,000
UD
130
130
130,000.00
0.00
0.00
0.00
130,000.00
130,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota agua.pdf
cuota agua.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/12/2025_5_28 p.m..Pdf
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orden firmada si.pdf
orden firmada si.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
130,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
Compra de unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.
130,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764696516827kCKOf
1
130,000.00
DOP
Vencido
Link