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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1050576   Contract reference DAEH-2025-00221   Contract description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH).   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DAEH-DAF-CD-2025-0041   Request Title ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH).   Description ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH).   Business Operation Seccion de Servicios Generales   Reply Reference Suministros y Servicios, JS Sumiser, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 239,467.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2188910 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 202,938.42 0.00 36,528.92 0.00 239,037.86 239,467.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de 32 pies de fibra de vidrio 1 UD 47,059.75 49,199.67 49,199.67 0.00 18 8,855.94 0.00 47,059.75 58,055.61         2 40151513 - Bombas sumergi(...)40151513 - Bombas sumergibles 2.6.5.2.01 Bomba Sumergible 2 HP 220 V 1 UD 19,223.81 26,117.6 26,117.60 0.00 18 4,701.17 0.00 19,223.81 30,818.77         3 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera tipo Tijera de 8 pies de fibra de vidrio 1 UD 23,259.3 21,209.39 21,209.39 0.00 18 3,817.69 0.00 23,259.30 25,027.08         4 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 Bomba de Agua Centrifuga 1.5 HP 220 Voltios 1 UD 32,995 20,258.83 20,258.83 0.00 18 3,646.59 0.00 32,995.00 23,905.42         5 23151903 - Máquinas de la(...)23151903 - Máquinas de lavado o para sacar el agua 2.6.5.2.01 Hidrolavadora K4 1,800 PSI 1,500 W Eléctrica 1 UD 30,000 24,467.51 24,467.51 0.00 18 4,404.15 0.00 30,000.00 28,871.66         6 27112709 - Sierras eléctr(...)27112709 - Sierras eléctricas 2.6.5.7.01 Motosierra 24 62 CC Gasolina 1 UD 28,000 20,268.61 20,268.61 0.00 18 3,648.35 0.00 28,000.00 23,916.96         7 21101701 - Cortadoras de (...)21101701 - Cortadoras de pasto 2.6.5.1.01 Trimmer Gasolina 43 CC 1250 W 1 UD 18,500 14,065.65 14,065.65 0.00 18 2,531.82 0.00 18,500.00 16,597.47         8 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 Taladro Rotomartillo 1-1/4 1,500 W 1 UD 12,000 8,382.8 8,382.80 0.00 18 1,508.90 0.00 12,000.00 9,891.70         9 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 Taladro Percutor 1/2 inalámbrico 20V 2 batería+cargador 1 UD 20,000 14,555.16 14,555.16 0.00 18 2,619.93 0.00 20,000.00 17,175.09         10 23101510 - Pulidoras 2.6.5.7.01 Pulidora 4-1/2 900 W 12000 RPM 1 UD 8,000 4,413.2 4,413.20 0.00 18 794.38 0.00 8,000.00 5,207.58 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/12/2025_4_29 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 239,467.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 139,274.02  DOP ---- View 2.6.5.2.01 83,595.85  DOP ---- View 2.6.5.1.01 16,597.47  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH). 239,467.34  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765467087506Q9eon 1 239,467.34  DOP Vencido Link