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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1047451 
Contract referenceGOBOG-2025-00113 
Contract description:Para ser utilizados en los trabajos de limpiezas de esta Gobernación de Oficinas Gubernamentales 
Goods 
Contract Start:
11/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
GOBOG-DAF-CD-2025-0101 
Adquisición de materiales de limpiezas 
Adquisición de materiales de limpiezas 
ENCARGADO DE ALMACEN  
Adquisición de materiales de limpiezas_EXT 
GoodsDominicana 
179,678.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline15 days 

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Para ser utilizados en los trabajos de limpiezas de esta Gobernación de Oficinas Gubernamentales

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2188731 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
152,270.000.0027,408.600.00179,598.60179,678.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Paquetes de brillos gordo 12/1100UD29525025,000.000.00184,500.000.0029,500.0029,500.00
    
2
41111739 - Bombillos de r(...)
2.3.9.6.01Bombillos de bajo consumo 18W 6500W100UD18816016,000.000.00182,880.000.0018,800.0018,880.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de degrasante AB20GAL719.861012,200.000.00182,196.000.0014,396.0014,396.00
    
4
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01saco de ace 30 libras compradre20UD2,548.82,16043,200.000.00187,776.000.0050,976.0050,976.00
    
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Pares de guantes de gomas color negro resistente50UD306.826013,000.000.00182,340.000.0015,340.0015,340.00
    
6
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Paquete de pilas AA recargables voltex 4/15UD1,168.29904,950.000.0018891.000.005,841.005,841.00
    
7
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Paquete de pilas AAA recargables voltex 4/15UD684.45802,900.000.0018522.000.003,422.003,422.00
    
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Cajas de jabón bola azul 10/56CAJ3,209.62,72016,320.000.00182,937.600.0019,257.6019,257.60
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Cajas de piedra de olor para orinal 40/15CAJ4,413.23,74018,700.000.00183,366.000.0022,066.0022,066.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
179,678.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01151,535.60  DOP----View
2.3.9.6.0128,143.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago179,678.60  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1764691108150dOvIC1179,678.60  DOPLink