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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1045389   Contract reference ECORD-2025-00111   Contract description: "Adquisición materiales de terminación y pinturas para ser utilizadas en esta Unidad Ejecutora, dirigido a MIPYMES".   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ECORD-DAF-CD-2025-0084   Request Title "Adquisición materiales de terminación y pinturas para ser utilizadas en esta Unidad Ejecutora, dirigido a MIPYMES".   Description "Adquisición materiales de terminación y pinturas para ser utilizadas en esta Unidad Ejecutora, dirigido a MIPYMES".   Business Operation DPTO. INFRAESTRUCTURA   Reply Reference Provesol Proveedores De Soluciones, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 217,828.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nota: Existe una diferencia de RD$0.12 centavo, por encima de la oferta presentada al momento de crear la oferta externa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2188705 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 184,600.69 0.00 33,228.12 0.00 220,840.00 217,828.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA (5 GALONES) BLANCA 00 13 UD 10,200 8,609.1 111,918.30 0.00 18 20,145.29 0.00 132,600.00 132,063.59         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA (5 GALONES) GRIS CLARO 2 UD 10,200 8,609.1 17,218.20 0.00 18 3,099.28 0.00 20,400.00 20,317.48         3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURA AMARILLA TRAFICO 2 UD 2,200 1,863.95 3,727.90 0.00 18 671.02 0.00 4,400.00 4,398.92         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA (5 GALONES) VERDE PANTONE 3 UD 11,600 9,675 29,025.00 0.00 18 5,224.50 0.00 34,800.00 34,249.50         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 20 UD 250 159.6 3,192.00 0.00 18 574.56 0.00 5,000.00 3,766.56         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA (ROILLO DE PINTAR) 30 UD 330 273.3 8,199.00 0.00 18 1,475.82 0.00 9,900.00 9,674.82         7 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 BANDEJA DE PINTURA 10 UD 225 149.77 1,497.70 0.00 18 269.59 0.00 2,250.00 1,767.29         8 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER 2 UD 675 552.08 1,104.16 0.00 18 198.75 0.00 1,350.00 1,302.91         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 6 UD 390 322.5 1,935.00 0.00 18 348.30 0.00 2,340.00 2,283.30         10 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.8.02 PALO DE PINTAR 3 UD 1,700 1,415.71 4,247.13 0.00 18 764.48 0.00 5,100.00 5,011.61         11 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 CINTA ENMASCARAR 10 UD 270 253.63 2,536.30 0.00 18 456.53 0.00 2,700.00 2,992.83 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/12/2025_12_59 p.m..Pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 217,828.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 17,491.97  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,011.61  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,992.83  DOP ---- View 2.3.7.2.06 192,332.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 217,828.81  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764689397160LSB3D 1 217,828.81  DOP Vencido Certificado cuota a comprometer.pdf