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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1071699   Contract reference MITUR-2025-00613   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)(COMPRAS VERDES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2025-0112   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. (DIRIGIDO A MIP   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER ) (COMPRAS VERDES)   Business Operation DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference MITUR-DAF-CM-2025-0112   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 472,282.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2188192 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 400,239.00 0.00 72,043.02 0.00 881,575.00 472,282.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 ½ X 11 1,100 RESMA 250 158.67 174,537.00 0.00 18 31,416.66 0.00 275,000.00 205,953.66         3 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRO RÉCORD 8 ½ X 11 500 PAG 30 PAQ 350 252 7,560.00 0.00 18 1,360.80 0.00 10,500.00 8,920.80         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO SERVILLETA DE MESA 10/500 30 PAQ 970 728 21,840.00 0.00 18 3,931.20 0.00 29,100.00 25,771.20         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAPEL DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 25 PAQ 300 125 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 7,500.00 3,687.50         9 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8 ½ X 11 50 PAQ 210 37 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 10,500.00 2,183.00         10 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5 X 8 50 PAQ 210 17.8 890.00 0.00 18 160.20 0.00 10,500.00 1,050.20         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER CON BOLSILLO 8 1/2 X 11 AZUL OSCURO 25 PAQ 157 615 15,375.00 0.00 18 2,767.50 0.00 3,925.00 18,142.50         12 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE TIPO CARTA NO. 10 COLOR BLANCO 25 PAQ 52 120 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 1,300.00 3,540.00         14 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 CAJA DE ARCHIVO DE CARTON CON TAPA (FONDO Y TAPA) (8.5X11.13 DE ANCHO POR 25 DE LARGO Y 10.5 DE ALTURA 711 CAJ 750 242 172,062.00 0.00 18 30,971.16 0.00 533,250.00 203,033.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/12/2025_10_37 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN 0112.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN 0112.pdf Download C-11801.pdf C-11801.pdf Download C-2030 (2).pdf C-2030 (2).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,015.00 DOP Budget Appropriation Value 5,015.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 2,330.50  DOP 2,330.50  DOP View 2.3.3.2.01 2,566.50  DOP 2,566.50  DOP View 2.3.9.2.01 118.00  DOP 118.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. (DIRIGIDO A MIP 5,015.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764631816862dB6XZ 1 5,015.00  DOP Vencido Link 2026 EG1772569301542FnHt1 1 5,015.00  DOP Aprobado Link