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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1042917
Contract reference	ADN-2025-00938
Contract description:	Servicio de Alquileres para Actividad Navideña del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional
Type of Contract	Services
Contract Start:	01/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	01/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ADN-DAF-CD-2025-0408
Request Title	Servicio de Alquileres para Actividad Navideña del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional
Description	Servicio de Alquileres para Actividad Navideña del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional
Business Operation	Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales
Reply Reference	OFERTA EXTERNA - SERVIMELSA, S. R. L._EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	247,338 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	01/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Jimenz moya 10101 DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2188053 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
215,100.00	0.00	0.00	32,238.00	248,000.00	247,338.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

80141607 - Gestión de eve(...)

2.2.5.8.01

TRANSPORTE

36,300

36,000

36,000.00

0.00

36,300.00

36,000.00

80141607 - Gestión de eve(...)

2.2.5.8.01

SERVICIO DE ALQUILER • 50 mesas redonda • 50 manteles • 500 sillas plástica • 12 Mesas rectangulares • 12 Manteles color rojo • 10 Mesas altas tipo bar • 30 sillas altas tipo bar • 3 carpas 6 x 12 • 4 Carpas 3 x 3 tipo bar • 2 Carpas 3 x 3 tipo bar ( INCLUYE MONTAJE )

211,700

179,100

179,100.00

0.00

32,238.00

211,700.00

211,338.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/12/2025_8_42 p.m..Pdf	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA 00938.Pdf	ORDEN DE COMPRA 00938.Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,338.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.5.8.01	247,338.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADN-DAF-CD-2025-0408	247,338.00 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	ADN-DAF-CD-2025-0408	2025	247,338.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf