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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1046827   Contract reference APORDOM-2025-00131   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Talonarios   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23 days ago (09/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2025-0033   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Talonarios   Description Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Talonarios   Business Operation Almacén y Suministros   Reply Reference Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y T   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,743.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23 days ago (09/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2188232 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,901.50 0.00 22,842.27 0.00 183,792.00 149,743.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 TALONARIO DE TICKETS DE PEAJE DE RD$30.00 VEHICULOS PESADOS PUERTO DE PUERTO PLATA CON LETRA MARRON 600 UD 49.67 25.42 15,252.00 0.00 18 2,745.36 0.00 29,802.00 17,997.36         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 TICKET PEAJE RD$15 VEH. PESADO, PUERTO PLATA EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO.5X2 1/2 PULGADAS , CON LETRA COLOR MARRON , 100/1 NUMERADO DESDE EL 269501 EN ADELANTE 800 UD 48.38 25.42 20,336.00 0.00 18 3,660.48 0.00 38,704.00 23,996.48         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Formulario Apd-P-F-02-2 Comprobante De Desembolso Caja Chica, Del Consejo De Administración, Con Una Hoja Original Y Dos Copias A Color Verde Y Amarilla, En Papel NCR Tamaño 8 ½ X5 ½, 50/1 Numerado Desde El 001 En Adelante 50 UD 202.96 148.31 7,415.50 0.00 18 1,334.79 0.00 10,148.00 8,750.29         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Formulario Fs-02-A Factura Por Servicios De Contado, Puerto Terminal Turístico Luperón Con Una Hoja Original Y 4 Copias A Color Amarilla, Verde, Azul Y Rosada En Papel NCR Tamaño 8 ½ X 11, 50/1 Numerados Desde El 6351 En Adelante 300 UD 350.46 279.66 83,898.00 0.00 18 15,101.64 0.00 105,138.00 98,999.64 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de Cuota FR Multiservicios_0001.pdf Certificacion de Cuota FR Multiservicios_0001.pdf Download Orden de Compra FR Multiservicios_0001.pdf Orden de Compra FR Multiservicios_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,006.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 77,006.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 77,006.56  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 APORDOM-2025-00129 1 77,006.56  DOP Vencido Certificacion de Cuota Suplidora Nacional_0001.pdf