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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.224127   Contract reference CONANI-2018-00218   Contract description: Contratación de los servicios de catering para taller de Crianza Positiva a realizarse en la Ofic. Regional Valdesia.   Type of Contract Services   Contract Start: 24/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/04/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2018-0057   Request Title Contratación de los servicios de catering para taller de Crianza Positiva a realizarse en la Ofic. Regional Valdesia.   Description Contratación de los servicios de catering para taller de Crianza Positiva a realizarse en la Ofic. Regional Valdesia.   Business Operation Departamento de Protocolo   Reply Reference Club Las Orquídeas, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 30,680 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/04/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.451317 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,000.00 0.00 4,680.00 0.00 30,680.00 30,680.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.8.6.01 Servicios de cátering (Refrigerio) 30 personas 1 UD 14,160 12,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         2 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.8.6.01 Servicios de cátering (Refrigerio) 35 personas 1 UD 16,520 14,000 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,520.00 16,520.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_24/04/2018_05_29 p.m..Pdf Download CUOTA SERV. DE CATERING REGIONAL VALDESIA.pdf CUOTA SERV. DE CATERING REGIONAL VALDESIA.pdf Download Orden de Servicios0057.pdf Orden de Servicios0057.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,680.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 30,680.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG15245961811653Hvbh 1 30,680.00  DOP Vencido CUOTA 0057.pdf