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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1047513 
Contract referenceDIGEPRES-2025-00259 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T4 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
11/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEPRES-DAF-CM-2025-0032 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T4 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DIRIGIDO A MIPYMES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T4 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DIRIGIDO A MIPYMES 
Departamento de Servicios Generales 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T4 PARA USO D 
GoodsDominicana 
42,426.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2188463 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,954.390.006,471.790.0042,000.0042,426.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
15
15111509 - Gas metilaceti(...)
2.3.7.1.99MAPP gas 2UD600360720.000.0018129.600.001,200.00849.60
    
16
30102401 - Varillas de al(...)
2.3.6.3.06Paquete de varillas para soldar de plata 1PAQ2,200784.96784.960.0018141.290.002,200.00926.25
    
28
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04Barrena escalonada 1UD600200200.000.001836.000.00600.00236.00
    
31
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06Tanques de refrigerante R410 3UD12,00010,844.8132,534.430.00185,856.200.0036,000.0038,390.63
    
36
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01Capacitores de 2 torres 45mf 4UD300165660.000.0018118.800.001,200.00778.80
    
38
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lampara tipo cobra 1UD8001,0551,055.000.0018189.900.00800.001,244.90
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
67,154.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0119,514.84  DOP----View
2.3.9.8.0246,964.00  DOP----View
2.3.6.3.06178.18  DOP----View
2.3.9.9.05497.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T4 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DIRIGIDO A MIPYMES67,154.98  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765201754977F0HhU167,154.98  DOPLink