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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1060144   Contract reference INDOTEL-2025-01120   Contract description: READEACUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 7 PUNTOS DE HABILIDADES RÁPIDAS Y 5 SALAS DIGITALES DEL INDOTEL   Type of Contract Construction   Contract Start: 20/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/01/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference INDOTEL-CCC-CP-2025-0024   Request Title READEACUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 7 PUNTOS DE HABILIDADES RÁPIDAS Y 5 SALAS DIGITALES DEL INDOTEL   Description READEACUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 7 PUNTOS DE HABILIDADES RÁPIDAS Y 5 SALAS DIGITALES DEL INDOTEL   Business Operation Unidad de Infraestructura   Reply Reference FARMICROM MARKETING SRL_EXT   Type of Contract ConstructionDominicana   Contract Value 8,922,859.03 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/01/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2188125 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,087,258.96 0.00 127,570.66 1,708,029.41 8,922,861.45 8,922,859.03         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102801 - Renovación de (...)72102801 - Renovación de edificios, mojones y monumentos 2.7.1.2.01 Readecuación San juan, independencia y pedernales 1 UD 6,408,213 5,089,922.96 5,089,922.96 0.00 1.8 91,618.61 24.1 1,226,671.43 6,408,213.00 6,408,213.00         2 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.1.01 Sillón Técnico 89 UD 9,631.35 7,650 680,850.00 0.00 1.8 12,255.30 24.1 164,084.85 857,190.15 857,190.15         3 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Mesa de entrenamientos Recta 79 UD 15,108 12,000 948,000.00 0.00 1.8 17,064.00 24.1 228,468.00 1,193,532.00 1,193,532.00         4 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Mesa alta 6 UD 24,243.3 19,256 115,536.00 0.00 1.8 2,079.65 24.1 27,844.18 145,459.80 145,459.83         5 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 Escritorio rectangular 7 UD 11,142.5 8,850 61,950.00 0.00 1.8 1,115.10 24.1 14,929.95 77,997.50 77,995.05         6 56101708 - Archivadores m(...)56101708 - Archivadores móviles 2.6.1.1.01 Archivo metálico modular 8 UD 10,701.5 8,500 68,000.00 0.00 1.8 1,224.00 24.1 16,388.00 85,612.00 85,612.00         7 56112103 - Sillas para vi(...)56112103 - Sillas para visitantes 2.6.1.1.01 Silla de visita 9 UD 10,072 8,000 72,000.00 0.00 1.8 1,296.00 24.1 17,352.00 90,648.00 90,648.00         8 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Counter de recepción 2 UD 32,104.5 25,500 51,000.00 0.00 1.8 918.00 24.1 12,291.00 64,209.00 64,209.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO Farmicrom Marketing SRL.pdf CONTRATO Farmicrom Marketing SRL.pdf Download Acto Proceso INDOTEL-CCC-CP-2025-0024.pdf Acto Proceso INDOTEL-CCC-CP-2025-0024.pdf Download 0_INFORME_ECONOMICO_DE_C.P_SOBRE_HABILIDADES_DIGITALES_CP-0024._1_.pdf 0_INFORME_ECONOMICO_DE_C.P_SOBRE_HABILIDADES_DIGITALES_CP-0024._1_.pdf Download 0_Acta_aprobacion_de_informe_economico_y_adjudicacion_CP_0024-2025_actualizada.pdf 0_Acta_aprobacion_de_informe_economico_y_adjudicacion_CP_0024-2025_actualizada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,114,015.30 DOP Budget Appropriation Value 4,114,015.30 DOP Account Value Annual Availability 2.7.1.2.01 3,095,280.34  DOP ---- View 2.6.1.1.01 1,018,734.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   20 % 822,803.06  DOP Enero 2026 2   80 % 3,291,212.24  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-475-1 1 4,114,015.30  DOP Aprobado CUOTA LOTE 1 CP-0024.pdf