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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1042619
Contract reference
ASDE-2025-00380
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DIVERSOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA ESTA DIRECCIÓN CON TODAS SUS DEPENDENCIAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDE-DAF-CM-2025-0137
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DIVERSOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA ESTA DIRECCIÓN CON TODAS SUS DEPENDENCIAS
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA ESTA DIRECCIÓN CON TODAS SUS DEPENDENCIAS
Business Operation
Ingenieria y Obras Municipales
Reply Reference
Rempart Group, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,526,492.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2187915 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,293,637.50
0.00
232,854.75
0.00
1,860,000.00
1,526,492.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
ARENA LAVADA
250
M3
2,980
2,100.55
525,137.50
0.00
18
94,524.75
0.00
745,000.00
619,662.25
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
ARENA DE PAÑETE
50
M3
3,875
2,895
144,750.00
0.00
18
26,055.00
0.00
193,750.00
170,805.00
3
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA
250
M3
3,685
2,495
623,750.00
0.00
18
112,275.00
0.00
921,250.00
736,025.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
No. Orden_ ASDE-2025-00380.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,526,492.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
1,526,492.25
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
1,526,492.25
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
1,860,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf