1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1059168
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2025-00226
Contract description:
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN (PCB-4293)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0045
Request Title
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION (PCB-4293)
Description
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION (PCB-4293)
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
PROVESOL - CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0045 ADQUISI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
469,559.54 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2187809 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
397,931.82
0.00
71,627.72
0.00
490,099.98
469,559.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumático 7.00r16
18
UD
11,900
9,784.31
176,117.58
0.00
18
31,701.16
0.00
214,200.00
207,818.74
2
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumático 225/65r17
8
UD
11,900
8,625.51
69,004.08
0.00
18
12,420.73
0.00
95,200.00
81,424.81
3
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumático 265/60r18
7
UD
13,957.14
12,244.06
85,708.42
0.00
18
15,427.52
0.00
97,699.98
101,135.94
4
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumático 235/65r16
2
UD
13,500
12,626.65
25,253.30
0.00
18
4,545.59
0.00
27,000.00
29,798.89
5
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumático 265/70r16
4
UD
14,000
10,462.11
41,848.44
0.00
18
7,532.72
0.00
56,000.00
49,381.16
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/12/2025_1_48 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA 4293.pdf
ORDEN DE COMPRA 4293.pdf
Download
CERTIFICACION DE FONDOS 4293.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 4293.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/12/2025_1_53 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
469,559.54
DOP
Budget Appropriation Value
469,559.54
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
469,559.54
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
4293
469,559.54
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4293
1
469,559.54
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS 4293.pdf