1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.238303   Contract reference SNS-2018-00067   Contract description: Servicio Impresión Material Gastable con logo institucional   Type of Contract Services   Contract Start: 29/06/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/06/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SNS-DAF-CM-2018-0011   Request Title Servicio Impresión Material Gastable con logo institucional   Description   Business Operation Departamento de Almacen y Suministro SNS   Reply Reference Cotización _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 106,790 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/06/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en los diferentes departamentos del Servicio Nacional de Salud. Suscrito por el Lic. Mario Concepción, Encargado de Almacén y Suministro SNS, mediante oficio no. SNS/AS-089. Autori Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.451011 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,500.00 0.00 16,290.00 0.00 170,000.00 106,790.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 Hoja timbrada con logo institucional, 8.5x11, full color, bon 20 160 RESMA 470 250 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 75,200.00 47,200.00         2 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 Folder timbrado, full color, cartonite 12, una cara, troquelado 2,000 UD 30 17.5 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 60,000.00 41,300.00         3 55101516 - Manuales opera(...)55101516 - Manuales operativos o de instrucciones 2.3.3.3.01 Talonarios de almacen 3 copias de 30 juegos c/u, material NCR (autocopia), full color 100 PAQ 348 155 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 34,800.00 18,290.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/04/2018_03_32 p.m..Pdf Download cuota compromiso proceso daf-cm-0011.pdf cuota compromiso proceso daf-cm-0011.pdf Download Orden de Compras Pag. 1.pdf Orden de Compras Pag. 1.pdf Download Copia Orden de Compras Pag. 2.pdf Copia Orden de Compras Pag. 2.pdf Download Budget Setting   Back To Top 8758DF212A8026AE0DD9E2780E62DDAA0A26401828094A8B2165B851582B535E