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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1041592   Contract reference HPPEM-2025-00423   Contract description: ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPPEM-DAF-CM-2025-0087   Request Title ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Description ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Business Operation Materiales de Limpiezas   Reply Reference HPPEM-DAF-CM-2025-0087   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 590,706 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2185433 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 529,200.00 0.00 61,506.00 0.00 390,000.00 590,706.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MULTIUSO COLORES DIFERENTES 540 UD 50 55 29,700.00 0.00 18 5,346.00 0.00 27,000.00 35,046.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BAYGON DESINFECTANTE SPRAY 311 G 300 GAL 150 330 99,000.00 0.00 18 17,820.00 0.00 45,000.00 116,820.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LYSOL DESINFECTANTE SPRAY 538 G 300 GAL 500 625 187,500.00 0.00 0 0.00 0.00 150,000.00 187,500.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 8 0Z 600 UD 130 210 126,000.00 0.00 18 22,680.00 0.00 78,000.00 148,680.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6 OZ 150 UD 600 580 87,000.00 0.00 18 15,660.00 0.00 90,000.00 102,660.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Entrega de Muestra, si procede  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/11/2025_6_49 p.m..Pdf Download ORDEN VARIEDADES RD 0087.pdf ORDEN VARIEDADES RD 0087.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 460,535.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 325,727.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 134,808.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   primer pago 460,535.42  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0087 11 460,535.42  DOP Vencido cuota 0087cm.pdf