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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1041594   Contract reference HPPEM-2025-00422   Contract description: ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPPEM-DAF-CM-2025-0087   Request Title ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Description ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Business Operation Materiales de Limpiezas   Reply Reference PRESENTACION OFERTA INSUMOS PROQUIA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 460,535.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2185430 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 390,284.25 0.00 0.00 70,251.17 295,000.00 460,535.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE LAVA PLATO GL 150 UD 150 350 52,500.00 0.00 0.00 18 9,450.00 22,500.00 61,950.00         47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO SCOTT GENERAL USO SPRAY 400ML CAJA DE 6 25 UD 1,500 2,469.77 61,744.25 0.00 0.00 18 11,113.97 37,500.00 72,858.22         14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL TOALLA NORMAL PARA LOS DISPENSADORES SCOTT C/6ROLLOS 50 UD 1,700 2,620.8 131,040.00 0.00 0.00 18 23,587.20 85,000.00 154,627.20         14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL DE BAÑO PAQUETE DE 4 ROLLO 100 UD 1,500 1,450 145,000.00 0.00 0.00 18 26,100.00 150,000.00 171,100.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Entrega de Muestra, si procede  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/11/2025_6_48 p.m..Pdf Download ORDEN PROQUIA 0087.pdf ORDEN PROQUIA 0087.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 460,535.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 325,727.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 134,808.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   primer pago 460,535.42  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0087 11 460,535.42  DOP Vencido cuota 0087cm.pdf