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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1042745   Contract reference CONTRALORIA-2025-00509   Contract description: ADQUISICION DE MISELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23 days ago (20/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2025-0064   Request Title ADQUISICION DE MISELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICION DE MISELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation Sección de Suministro & Almacén   Reply Reference GUIPAK / CONTRALORIA-DAF-CM-2025-0064   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 758,205.03 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23 days ago (20/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2185231 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 652,924.60 0.00 105,280.43 0.00 689,082.00 758,205.03         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Alcohol 70 % GL 25 GAL 430 420 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,750.00 12,390.00         2 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Desinfectante en aerosol 18 oz 535ML 10 GAL 500 400 4,000.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000.00 4,000.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Tipo Vela 3.4OZ 96G ( Varias Fragancias) 24 UD 428 360 8,640.00 0.00 18 1,555.20 0.00 10,272.00 10,195.20         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador spray 8 oz 75 UD 110 109 8,175.00 0.00 18 1,471.50 0.00 8,250.00 9,646.50         5 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizador Transparente 8Oz 20 UD 54 50 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,080.00 1,180.00         7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos Desechables blanco llano no.6 25/1 100 PAQ 50 41.38 4,138.00 0.00 18 744.84 0.00 5,000.00 4,882.84         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de papel Rect. Color Blanco (100/1) 100 PAQ 60 64.8 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 6,000.00 7,646.40         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra de 16¨ x 16¨ sin pelusa 50 UD 45 30 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,250.00 1,770.00         11 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café (paquete de 1 lb) – En fardo de 20 paquetes 1,500 PAQ 370 355 532,500.00 0.00 16 85,200.00 0.00 555,000.00 617,700.00         12 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 "Azucar Crema - (empacado Paquete de 5 lbs)" 1,500 LB 40 29.2 43,800.00 0.00 16 7,008.00 0.00 60,000.00 50,808.00         13 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Cremora (22 oz - 1.37 lb)(623.6g) 60 UD 130 320 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 7,800.00 22,656.00         14 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Cremora (6oz 170 gramo) 30 UD 250 185 5,550.00 0.00 18 999.00 0.00 7,500.00 6,549.00         15 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Dieta 100/1 20 CAJ 359 252.08 5,041.60 0.00 18 907.49 0.00 7,180.00 5,949.09         16 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té De Limón Y Jengibre ‑ Cajita 25/1 20 CAJ 150 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 3,000.00 2,832.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION_002.pdf ACTA DE ADJUDICACION_002.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/11/2025_7_46 p.m..Pdf Download ORDEN FIRMADA GUIPAK.pdf ORDEN FIRMADA GUIPAK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,920.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 169,920.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 169,920.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764266655892TU6Ur 1 169,920.00  DOP Vencido Link