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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1041627
Contract reference
ARSSEMMA-2025-00191
Contract description:
Contratación de los Servicios de Diseño, Suministro e Instalación de Letreros en Sede Central y Distintas Sucursales
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0104
Request Title
Contratación de los Servicios de Diseño, Suministro e Instalación de Letreros en Sede Central y Distintas Sucursales.
Description
Contratación de los Servicios de Diseño, Suministro e Instalación de Letreros en Sede Central y Distintas Sucursales.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Printcorp, Servicios Gráficos Corporativos, SRL_EX
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
240,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2185229 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
203,389.83
0.00
36,610.17
0.00
203,389.83
240,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141504 - Servicios de d
(...)
82141504 - Servicios de diseño de gráficos o gráficas
2.2.8.7.06
Contratación de los Servicios de Diseño, Suministro e Instalación de Letreros en Sede Central y Distintas Sucursales.
1
UD
203,389.83
203,389.83
203,389.83
0.00
18
36,610.17
0.00
203,389.83
240,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/11/2025_3_44 p.m..Pdf
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FONDOS 104.pdf
FONDOS 104.pdf
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ADJUDICACION 104.pdf
ADJUDICACION 104.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
240,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2185229
Contratación de los Servicios de Diseño, Suministro e Instalación de Letreros en Sede Central y Distintas Sucursales.
240,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0104
2
240,000.00
DOP
Vencido
FONDOS 104.pdf