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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1042335 
Contract referenceINDRHI-2025-01013 
Contract description:COMPRA DE REPUESTOS , PARA SER USADAS EN LAS CAMIONETAS DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
03/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2025-0786 
COMPRA DE REPUESTOS , PARA SER USADAS EN LAS CAMIONETAS DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER USADAS EN LAS CAMIONETAS DE LA INSTITUCION. 
División de Transportación 
COMPRA DE REPUESTOS , PARA SER USADAS EN LAS CAMIO 
GoodsDominicana 
44,132 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2185336 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,400.000.006,732.000.0037,400.0044,132.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40161513 - Filtros de com(...)
2.3.9.8.01FILTROS DE GASOIL CHEVROLET COLORADO 20176UD7257254,350.000.0018783.000.004,350.005,133.00
    
2
40161513 - Filtros de com(...)
2.3.9.8.01FILTROS DE GASOIL CHEVROLET COLORADO 20192UD7257251,450.000.0018261.000.001,450.001,711.00
    
3
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06COOLANT 50/5010GAL1,1501,15011,500.000.00182,070.000.0011,500.0013,570.00
    
4
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06POWER STIRING ( CUARTILLO)8UD3503502,800.000.0018504.000.002,800.003,304.00
    
5
15121509 - Aceite de fren(...)
2.3.7.1.05LIQUIDO DE FRENOS UNA CAJA DE 1/2424UD3003007,200.000.00181,296.000.007,200.008,496.00
    
6
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05ACEITE 4 EN 14UD3503501,400.000.0018252.000.001,400.001,652.00
    
7
26111706 - Pilas electrón(...)
2.3.9.6.01BATERIA LLAVE CONTROL NISSAN FRONTIER 2018 AUTOMATICA 10UD2902902,900.000.0018522.000.002,900.003,422.00
    
8
26111706 - Pilas electrón(...)
2.3.9.6.01BATERIA LLAVE CONTROL MAZDA BT 20 2023 AUTOMATICA 10UD2902902,900.000.0018522.000.002,900.003,422.00
    
9
26111706 - Pilas electrón(...)
2.3.9.6.01BATERIA LLAVE CONTROL MITSUBISHI 2024 AUTOMATICA 10UD2902902,900.000.0018522.000.002,900.003,422.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
44,132.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.016,844.00  DOP----View
2.3.7.1.0510,148.00  DOP----View
2.3.7.1.0616,874.00  DOP----View
2.3.9.6.0110,266.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 44,132.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG176435525495991MmH144,132.00  DOPLink