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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1042330 
Contract referenceINDRHI-2025-01014 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL 
Goods 
Contract Start:
04/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2025-0788 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL  
Seccion de Suministro 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS  
GoodsDominicana 
218,826.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SECCION DE SUMINISTRO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2185337 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
185,446.300.0033,380.330.00198,242.30218,826.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO BLANQUEADOR155GAL888813,640.000.00182,455.200.0013,640.0016,095.20
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (LAVAPLATOS)150GAL20024536,750.000.00186,615.000.0030,000.0043,365.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO200GAL210314.7762,954.000.001811,331.720.0042,000.0074,285.72
    
4
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01LANILLA AMARILLAS Y BLANCAS 50YD177.33177.338,866.500.00181,595.970.008,866.5010,462.47
    
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZAS RESISTENTES ( INSDUSTRIAL)100UD218.57218.5721,857.000.00183,934.260.0021,857.0025,791.26
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA60UD18718711,220.000.00182,019.600.0011,220.0013,239.60
    
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE DE FREGAR 100UD20.120.12,010.000.0018361.800.002,010.002,371.80
    
8
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICOS10UD4,5004504,500.000.0018810.000.0045,000.005,310.00
    
9
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS CON PALO 60UD206.23206.2312,373.800.00182,227.280.0012,373.8014,601.08
    
10
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE PARA LIMPIAR EN POLVO (PAQUETE DE 5 LIBRA 50UD225.5225.511,275.000.00182,029.500.0011,275.0013,304.50
 
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General Source
218,826.63 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01218,826.63  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 218,826.63  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1764354781145MOHF51218,826.63  DOPLink