1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1042128   Contract reference CORPHOTEL-2025-00065   Contract description: Contratación de Salón Hotel con Servicios Incluidos para Actividad de Integración con los Colaboradores de la Institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 28/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0039   Request Title Para la Contratación de Salón Hotel con Servicios Incluidos para Actividad de Integración con los Colaboradores de la Institución.   Description Para la Contratación de Salón Hotel con Servicios Incluidos para Actividad de Integración con los Colaboradores de la Institución.   Business Operation DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   Reply Reference Para la Contratación de Salón Hotel con Servicios   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 372,055.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2185730 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 315,301.46 0.00 56,754.26 0.00 248,055.72 372,055.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90111501 - Hoteles 2.2.5.1.01 SOLICITUD DE SERVICIO PARA ACTIVIDAD CON COLABORADORES DE LA INSTITUCION 1 UD 248,055.72 315,301.46 315,301.46 0.00 18 56,754.26 0.00 248,055.72 372,055.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE SERVICIO.pdf ORDEN DE SERVICIO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/2/2026_6_29 p.m..Pdf Download ORDEN ADICIONAL.pdf ORDEN ADICIONAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 372,055.72 DOP Budget Appropriation Value 124,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.1.01 372,055.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 248,055.72  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DADFI1393 1 248,055.72  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf 2026 DADFI-0098 1 124,000.00  DOP Aprobado CUOTA ADICIONAL.pdf (View History)