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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1050719 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2025-00166 
Contract description:Adquisición de artículos ferreteros varios, para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
16/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0129 
Adquisición de artículos ferreteros varios, para uso de esta institución. 
Adquisición de artículos ferreteros varios, para uso de esta institución. 
Div. Servicios Generales 
BIBLIOTECA NACIONAL-DAF-CD-2025-0129 
GoodsDominicana 
120,840.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2185716 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
102,406.800.0018,433.220.00178,900.00120,840.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Bombillos 15 W (ver ficha técnica)50UD11097.984,899.000.0018881.820.005,500.005,780.82
    
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lámparas LED 18 W (ver ficha técnica)100UD40016316,300.000.00182,934.000.0040,000.0019,234.00
    
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Tubos LED 18 W, 4 pies (ver ficha técnica)600UD200123.173,860.000.001813,294.800.00120,000.0087,154.80
    
4
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06Tubos de uretano (ver ficha técnica)25UD300224.745,618.500.00181,011.330.007,500.006,629.83
    
5
27112906 - Pistolas de ca(...)
2.3.6.3.04Pistolas aplicadoras de uretano (ver ficha técnica)7UD700162.71,138.900.0018205.000.004,900.001,343.90
    
6
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04Juego de destornilladores de 18 pcs (ver ficha técnica)1UD1,000590.4590.400.0018106.270.001,000.00696.67
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
120,840.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.066,629.83  DOP----View
2.3.6.3.042,040.57  DOP----View
2.3.9.6.01112,169.62  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de artículos ferreteros varios, para uso de esta institución.120,840.02  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1764255856894Y31ex1120,840.02  DOPLink