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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1042831
Contract reference
ONDA-2025-00137
Contract description:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONALIZACION CON LOGO INSTITUCIONAL DE ARTICULOS PARA TORNEO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONDA-DAF-CD-2025-0126
Request Title
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONALIZACION CON LOGO INSTITUCIONAL DE ARTICULOS PARA TORNEO.
Description
CONTRATACION DE SERVICOS DE CONFECCIONES DE DIFERENTES ARTICULOS PARA PATROCINIO EN TORNEO
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
NJCJ SUPLIDORES, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
67,864.49 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Roberto Pastoriza No. 317, Ensanche Naco. Sto. Dgo.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2185406 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,512.28
0.00
10,352.21
0.00
68,005.00
67,864.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
ENMARCADO AL AIRE DE 24 PULG. POR 36 PULG.
1
UD
8,600
8,550
8,550.00
0.00
18
1,539.00
0.00
8,600.00
10,089.00
2
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
COPA DORADA C/ FIG. DE 25 PULG.
1
UD
4,100
4,066.95
4,066.95
0.00
18
732.05
0.00
4,100.00
4,799.00
3
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
TROFEO 2 COL. A/C 18 PULG.
1
UD
2,400
2,318.64
2,318.64
0.00
18
417.36
0.00
2,400.00
2,736.00
4
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
MEDALLA GRANDE 2 3/4.
1
UD
500
984.74
984.74
0.00
18
177.25
0.00
500.00
1,161.99
5
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
TROFEO 2 COL. C/C 24.5 PUL.
1
UD
2,800
2,780.51
2,780.51
0.00
18
500.49
0.00
2,800.00
3,281.00
6
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
TROFEO 1 COL. GRE. 14.5 PULG.
1
UD
1,200
1,186.44
1,186.44
0.00
18
213.56
0.00
1,200.00
1,400.00
7
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
CONFECCION DE POLOS
35
UD
1,383
1,075
37,625.00
0.00
18
6,772.50
0.00
48,405.00
44,397.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/11/2025_1_45 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS NJCJ SUPLIDORES SRL.pdf
ORDEN DE COMPRAS NJCJ SUPLIDORES SRL.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,864.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
67,864.49
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
67,864.49
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764604802009e9tgf
1
67,864.49
DOP
Vencido
Link