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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1057801
Contract reference
UTECO-2025-00273
Contract description:
Servicio de impresión e instalación del stand de la UTECO, en la Feria del Arroz 2025, al celebrarse del 27 al 30 de noviembre en el municipio de Jima Abajo, La Vega.
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTECO-DAF-CD-2025-0108
Request Title
Servicio de impresión e instalación del stand de la UTECO, en la Feria del Arroz 2025, al celebrarse del 27 al 30 de noviembre en el municipio de Jima Abajo, La Vega.
Description
Servicio de impresión e instalación del stand de la UTECO, en la Feria del Arroz 2025, al celebrarse del 27 al 30 de noviembre en el municipio de Jima Abajo, La Vega.
Business Operation
Decanato de Extensión y Servicios a la Comunidad
Reply Reference
Tabare Eventos All Services, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
35,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2184942 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,000.00
0.00
5,400.00
0.00
36,000.00
35,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresion de modulos para feria
3
UD
12,000
10,000
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
36,000.00
35,400.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_26/11/2025_8_24 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
35,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico.
35,400.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
36,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos CD-0108.pdf