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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1041979   Contract reference ECORD-2025-00104   Contract description: Adquisición de Materiales de Oficina para ser utilizado por esta Unidad Ejecutora ECO5RD   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 7 days ago (01/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ECORD-DAF-CD-2025-0072   Request Title Adquisición de Materiales de Oficina para ser utilizado por esta Unidad Ejecutora ECO5RD   Description Adquisición de Materiales de Oficina para ser utilizado por esta Unidad Ejecutora ECO5RD   Business Operation DPTO. ADMINISTRATIVO   Reply Reference Ingeniería del Caribe (INDELCA), S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 182,000.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 7 days ago (01/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2184749 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 154,949.32 0.00 27,050.69 0.00 229,640.00 182,000.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafo azul caja 12/1 20 UD 160 192.21 3,844.20 0.00 0 0.00 0.00 3,200.00 3,844.20         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de tres aros de 5 pulgadas 40 UD 850 517.65 20,706.00 0.00 18 3,727.08 0.00 34,000.00 24,433.08         3 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo lapiz 5 UD 1,050 465.88 2,329.40 0.00 18 419.29 0.00 5,250.00 2,748.69         4 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva encerada fina 3/4 de oficina 5 UD 1,000 1,327.06 6,635.30 0.00 18 1,194.35 0.00 5,000.00 7,829.65         5 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Gomitas o bandas 20 UD 75 40 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,500.00 944.00         6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapa para grapadora industrial 1 UD 215 141.18 141.18 0.00 18 25.41 0.00 215.00 166.59         7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras estandar para oficina 10 UD 475 305.88 3,058.80 0.00 18 550.58 0.00 4,750.00 3,609.38         8 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Labels 3 UD 75 105.88 317.64 0.00 18 57.18 0.00 225.00 374.82         9 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapices de madera, caja 12/1 10 UD 150 82.35 823.50 0.00 0 0.00 0.00 1,500.00 823.50         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond de 8 1/2 X11 300 UD 350 258.82 77,646.00 0.00 18 13,976.28 0.00 105,000.00 91,622.28         11 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de tres aros de 3 pulgadas 20 UD 375 351.76 7,035.20 0.00 18 1,266.34 0.00 7,500.00 8,301.54         12 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadoras de 3 orificios 5 UD 725 545.88 2,729.40 0.00 18 491.29 0.00 3,625.00 3,220.69         13 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadoras de 2 orificios 10 UD 500 511.76 5,117.60 0.00 18 921.17 0.00 5,000.00 6,038.77         14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post it 3x3 amarillos 12/1 25 UD 500 111.76 2,794.00 0.00 18 502.92 0.00 12,500.00 3,296.92         15 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post it 3x3 colores surtidos 5/1 25 UD 275 147.06 3,676.50 0.00 18 661.77 0.00 6,875.00 4,338.27         16 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Post it flecheros banderitas 1/5 15 UD 110 58.82 882.30 0.00 18 158.81 0.00 1,650.00 1,041.11         17 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Removedores de grapas, saca gancho 15 UD 50 32.94 494.10 0.00 18 88.94 0.00 750.00 583.04         18 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Rollos de papel para sumadora 100 UD 75 26.47 2,647.00 0.00 18 476.46 0.00 7,500.00 3,123.46         19 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de carpeta 5/1 240 UD 80 43.53 10,447.20 0.00 18 1,880.50 0.00 19,200.00 12,327.70         20 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 8 1/2 x11 200 UD 10 4.71 942.00 0.00 18 169.56 0.00 2,000.00 1,111.56         21 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 8 1/2 x14 200 UD 12 9.41 1,882.00 0.00 18 338.76 0.00 2,400.00 2,220.76 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/11/2025_4_46 p.m..Pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Cuota para Comprometer.pdf Cuota para Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 182,000.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 78,203.15  DOP ---- View 2.3.3.2.01 374.82  DOP ---- View 2.3.3.1.01 102,380.93  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,041.11  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 182,000.01  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764335788492056DY 1 182,000.01  DOP Vencido Cuota para Comprometer.pdf