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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1052807 
Contract referenceINDOTEL-2025-01061 
Contract description:Adquisición de artículos promocionales para ser utilizados en distintas actividades, ferias y eventos Institucionales 
Goods 
Contract Start:
18/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDOTEL-DAF-CM-2025-0069 
Adquisición de artículos promocionales para ser utilizados en distintas actividades, ferias y eventos Institucionales 
Adquisición de artículos promocionales para ser utilizados en distintas actividades, ferias y eventos Institucionales 
gerencia de relaciones publicas y comunicaciones  
INDOTEL-DAF-CM-2025-0069 
GoodsDominicana 
426,825.47 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
18/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2182345 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
361,716.500.000.0065,108.97550,000.00426,825.47
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82121508 - Impresión de e(...)
2.2.2.2.01Libretas con adhesivos y bolígrafos 300UD650305.0891,524.000.000.001816,474.32195,000.00107,998.32
    
2
82121508 - Impresión de e(...)
2.2.2.2.01Paraguas reversibles con gabardina superior150UD1,100654.6798,200.500.000.001817,676.09165,000.00115,876.59
    
3
82121508 - Impresión de e(...)
2.2.2.2.01Vasos acero con tapa de seguridad200UD850813.56162,712.000.000.001829,288.16170,000.00192,000.16
    
4
82121508 - Impresión de e(...)
2.2.2.2.01Bolsas reciclables100UD20092.89,280.000.000.00181,670.4020,000.0010,950.40
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
426,825.47 DOP
426,825.47 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01426,825.47  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CREDITO426,825.47  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20255051426,825.47  DOP
20265051426,825.47  DOP