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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1041972   Contract reference ARD-2025-00328   Contract description: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO Y EL DESTACAMENTO DE LA CIÉNEGA, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/11/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2025-0098   Request Title ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO Y EL DESTACAMENTO DE LA CIÉNEGA, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO Y EL DESTACAMENTO DE LA CIÉNEGA, ARD.   Business Operation DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS   Reply Reference OFERTA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 840,995.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/11/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO Y EL DESTACAMENTO DE LA CIÉNEGA, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2184729 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 712,708.00 0.00 128,287.44 0.00 735,800.00 840,995.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 MESA PLEGABLE 8 SILLAS 1 UD 11,500 10,600 10,600.00 0.00 18 1,908.00 0.00 11,500.00 12,508.00         2 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIO DE OFICINA 55*28 12 UD 20,500 19,900 238,800.00 0.00 18 42,984.00 0.00 246,000.00 281,784.00         3 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIO DE ESCRIBIENTE 28*48 2 UD 20,000 19,140 38,280.00 0.00 18 6,890.40 0.00 40,000.00 45,170.40         5 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIO TIPO L 28X48 3 UD 44,500 43,660 130,980.00 0.00 18 23,576.40 0.00 133,500.00 154,556.40         1 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.1.01 BUTACA DE TERRAZA PEQUEÑA 3 UD 20,500 19,900 59,700.00 0.00 18 10,746.00 0.00 61,500.00 70,446.00         8 56101706 - Mesas de confe(...)56101706 - Mesas de conferencia 2.6.1.1.01 MESA EN MADERA PARA 12 PERSONAS CON SU SILLA 1 UD 99,500 98,058 98,058.00 0.00 18 17,650.44 0.00 99,500.00 115,708.44         9 56101605 - Bancos para ja(...)56101605 - Bancos para jardín 2.6.1.2.01 JUEGO DE TERRAZA PLASTICO DE 3,2,1 POSICION 1 UD 92,500 91,900 91,900.00 0.00 18 16,542.00 0.00 92,500.00 108,442.00         11 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO INDUSTRIAL DE TECHO PARA INTERIOR KDK 56¨ 1 UD 13,000 12,300 12,300.00 0.00 18 2,214.00 0.00 13,000.00 14,514.00         12 56112103 - Sillas para vi(...)56112103 - Sillas para visitantes 2.6.1.1.01 SILLAS PLASTICAS RESISTENTES RIMAX 5 UD 3,200 2,200 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 16,000.00 12,980.00         13 23151607 - Prensas 2.6.5.7.01 PRENSA MEDIANA 6¨ 1 UD 8,300 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,300.00 8,850.00         14 27113202 - Kit de herrami(...)27113202 - Kit de herramientas para ajustar rodamiento 2.6.5.7.01 JUEGO DE HERRAMIENTA 235 PIEZAS 1 UD 14,000 13,590 13,590.00 0.00 18 2,446.20 0.00 14,000.00 16,036.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_26_11_2025_5_14 p.m. (1).pdf Orden de Compras_26_11_2025_5_14 p.m. (1).pdf Download EG1762973517692jnKXR.pdf EG1762973517692jnKXR.pdf Download EG1764196161931eusuY.pdf EG1764196161931eusuY.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 840,995.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 693,153.24  DOP ---- View 2.6.1.2.01 108,442.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 14,514.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 24,886.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 840,995.44  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764196161931eusuY 1 840,995.44  DOP Vencido Link