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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1041982
Contract reference
ARD-2025-00327
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO Y EL DESTACAMENTO DE LA CIÉNEGA, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/11/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2025-0098
Request Title
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO Y EL DESTACAMENTO DE LA CIÉNEGA, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO Y EL DESTACAMENTO DE LA CIÉNEGA, ARD.
Business Operation
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS
Reply Reference
ARD-DAF-CM-2025-0098
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
218,899.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/11/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO Y EL DESTACAMENTO DE LA CIÉNEGA, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2184533 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
185,508.39
0.00
33,391.51
0.00
551,600.00
218,899.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
SILLA SECRETARIAL
26
UD
12,500
3,728.81
96,949.06
0.00
18
17,450.83
0.00
325,000.00
114,399.89
6
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
SILLON EJECUTIVO
13
UD
14,200
5,423.73
70,508.49
0.00
18
12,691.53
0.00
184,600.00
83,200.02
10
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes
2.6.1.1.01
SILLAS PARA VISITA
4
UD
10,500
4,512.71
18,050.84
0.00
18
3,249.15
0.00
42,000.00
21,299.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_26_11_2025_5_10 p.m. (2).pdf
Orden de Compras_26_11_2025_5_10 p.m. (2).pdf
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EG1762973517692jnKXR.pdf
EG1762973517692jnKXR.pdf
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EG1764195819689wu6GY.pdf
EG1764195819689wu6GY.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
840,995.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
693,153.24
DOP
----
View
2.6.1.2.01
108,442.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
14,514.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
24,886.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
840,995.44
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764196161931eusuY
1
840,995.44
DOP
Vencido
Link