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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1043004
Contract reference
PASAPORTES-2025-00210
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIGITAL PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2025-0063
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIGITAL PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIGITAL PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Business Operation
DEPTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference
OFERTA AH EDITORA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
247,999.64 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2184522 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,169.19
0.00
37,830.45
0.00
248,000.00
247,999.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIGITAL (a requerimiento de acuerdo a la ficha técnica)
1
UD
248,000
210,169.19
210,169.19
0.00
18
37,830.45
0.00
248,000.00
247,999.64
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_26/11/2025_3_07 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE SERVICIO FIRMADA AH EDITORA.pdf
ORDEN DE SERVICIO FIRMADA AH EDITORA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,999.64
DOP
Budget Appropriation Value
18,017.64
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
247,999.64
DOP
18,017.64
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
229,982.00
DOP
Diciembre
2025
2
PAGO TOTAL
18,017.64
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17646127687997xPN5
1
247,999.64
DOP
Vencido
Link
2026
EG177850663439614a9k
1
18,017.64
DOP
Aprobado
Link