1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1054004
Contract reference
PASAPORTES-2025-00209
Contract description:
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARCOS DE SEGURIDAD PARA SER COLOCADOS EN LA NUEVA SEDE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2025-0062
Request Title
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARCOS DE SEGURIDAD PARA SER COLOCADOS EN LA NUEVA SEDE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARCOS DE SEGURIDAD PARA SER COLOCADOS EN LA NUEVA SEDE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
OFERTA CARELLA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
246,929.16 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2184816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
209,262.00
0.00
37,667.16
0.00
246,929.16
246,929.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46171619 - Sistemas de se
(...)
46171619 - Sistemas de seguridad o de control de acceso
2.6.6.2.01
ARCO DETECTOR DE METAL 18 ZONAS LCD3.5
2
UD
123,464.58
104,631
209,262.00
0.00
18
37,667.16
0.00
246,929.16
246,929.16
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_26/11/2025_2_53 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE SERVICIO FIRMADA CARELLA.pdf
ORDEN DE SERVICIO FIRMADA CARELLA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,929.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.6.2.01
246,929.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
246,929.16
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17646041163798bZ25
1
246,929.16
DOP
Vencido
Link