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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1047298   Contract reference PASAPORTES-2025-00208   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en esta Dirección General de Pasaportes Perfil:Compras por Debajo del Umbral   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PASAPORTES-DAF-CD-2025-0064   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en esta Dirección General de Pasaportes   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en esta Dirección General de Pasaportes   Business Operation Depto Almacen y Suministro   Reply Reference PASAPORTES-DAF-CD-2025-0064_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 248,053.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2184905 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 210,215.00 0.00 37,838.70 0.00 248,053.70 248,053.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en espray, envase de 8oz (227G). 32 UD 348.1 295 9,440.00 0.00 18 1,699.20 0.00 11,139.20 11,139.20         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en pasta para baño tipo Piedra de olor a vainilla 40gramos 100 UD 68.44 58 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,844.00 6,844.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Triple acción 40 UD 123.9 105 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante aromático 50 UD 169.92 144 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 25 UD 76.7 65 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 1,917.50 1,917.50         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas ultrarresistentes 17x22 150 UD 33.04 28 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas ultrarresistentes 30 galones 26 x 33, 10/1 75 UD 40.12 34 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 3,009.00 3,009.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas ultrarresistentes tanques capacidad (55) galones 150 UD 654.9 555 83,250.00 0.00 18 14,985.00 0.00 98,235.00 98,235.00         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes para limpieza 75 UD 112.1 95 7,125.00 0.00 18 1,282.50 0.00 8,407.50 8,407.50         10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón en pasta para fregar 25 UD 129.8 110 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,245.00 3,245.00         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón Líquido de cuaba 20 UD 212.4 180 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón Líquido multiuso sin olor 30 UD 188.8 160 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla 100 UD 147.5 125 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         14 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristal 30 UD 162.84 138 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 4,885.20 4,885.20         15 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Neutralizador de olores en espray de 60ml 15 UD 649 550 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,735.00 9,735.00         16 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Repuestos de ambientador en espray, para dispensador. 25 UD 737.5 625 15,625.00 0.00 18 2,812.50 0.00 18,437.50 18,437.50         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón no. 36 20 UD 289.1 245 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 5,782.00 5,782.00         18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón no. 32 20 UD 257.24 218 4,360.00 0.00 18 784.80 0.00 5,144.80 5,144.80         19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón no. 38 20 UD 348.1 295 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 6,962.00 6,962.00         20 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta Plástica 50 UD 277.3 235 11,750.00 0.00 18 2,115.00 0.00 13,865.00 13,865.00         21 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala recogedora de basura 50 UD 147.5 125 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 7,375.00 7,375.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/11/2025_1_55 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS MATERIALES DE LIMPIEZA DIAJU.pdf ORDEN DE COMPRAS MATERIALES DE LIMPIEZA DIAJU.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,053.70 DOP Budget Appropriation Value 248,053.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 248,053.70  DOP 248,053.70  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 248,053.70  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764167458601JHF4J 1 248,053.70  DOP Vencido Link 2026 EG17727308556854yo5Z 1 248,053.70  DOP Aprobado Link