1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1051118
Contract reference
IDAC-2025-00621
Contract description:
Adquisición de Artículos Promocionales y Materiales de Apoyo para Actividades Institucionales
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/09/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDAC-DAF-CM-2025-0121
Request Title
Adquisición de Artículos Promocionales y Materiales de Apoyo para Actividades Institucionales
Description
Adquisición de Artículos Promocionales y Materiales de Apoyo para Actividades Institucionales
Business Operation
Dirección de tecnología de la información Y Comunicaciones /DTIC
Reply Reference
Adquisición de Artículos Promocionales y Materiale
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
139,830 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. C/Doctor Delgado OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2183259 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
118,500.00
0.00
21,330.00
0.00
139,830.00
139,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
49101704 - Placas
2.3.9.9.05
Pines metálicos
300
UD
466.1
395
118,500.00
0.00
18
21,330.00
0.00
139,830.00
139,830.00
Mis observaciones:
Tamaño: T' de ancho, proporcional de alto Color metálicos plateados
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/11/2025_1_57 p.m..Pdf
Download
OC-00621 MICROFUNDICION .pdf
OC-00621 MICROFUNDICION .pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,830.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
139,830.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
139,830.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
620B
1
139,830.00
DOP
Vencido
DISP PRES EXP 620B-2025.pdf