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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1046249   Contract reference MINERD-2025-00981   Contract description: Contratación de servicios de Alimentación y Montaje para Jornada de socialización con el personal docente regional y distrital, dirigido a MIPYMES   Type of Contract Services   Contract Start: 08/12/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2025-0480   Request Title Contratación de servicios de Alimentación y Montaje para Jornada de socialización con el personal docente regional y distrital, dirigido a MIPYMES   Description Contratación de servicios de Alimentación y Montaje para Jornada de socialización con el personal docente regional y distrital, dirigido a MIPYMES.   Business Operation Direccion de Orientacion y Psicologia   Reply Reference P.A. Catering, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 679,621.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/12/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DOP. NO. 255-2025 Dirección de Orientación y Psicología . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2183497 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 575,950.10 0.00 103,671.02 0.00 680,000.00 679,621.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 Servicio de montaje 1 UD 300,000 55,205 55,205.00 0.00 18 9,936.90 0.00 300,000.00 65,141.90         2 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 Servicio de catering 1 PAQ 380,000 520,745.1 520,745.10 0.00 18 93,734.12 0.00 380,000.00 614,479.22 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_25/11/2025_9_43 p.m..Pdf Download Orden de compra CM-0480.pdf Orden de compra CM-0480.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 680,000.00 DOP Budget Appropriation Value 679,621.12 DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 300,000.00  DOP 65,141.90  DOP View 2.2.9.2.03 380,000.00  DOP 614,479.22  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761835314319mIqmg 9 679,621.12  DOP Vencido Link 2026 EG1770299289961Iy92A 4 679,621.12  DOP Aprobado Link