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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1040384   Contract reference DGDRAGAS-2025-00091   Contract description: Adquisición de Herramientas, Productos Eléctricos, Producto Abrasivos y Capas para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0083   Request Title Adquisición de Herramientas, Productos Eléctricos, Producto Abrasivos y Capas para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Herramientas, Productos Eléctricos, Producto Abrasivos y Capas para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference propuesta Belmo Comercial S.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 165,387.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 25/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2183443 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 140,159.17 0.00 25,228.67 0.00 140,159.17 165,387.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS #1 10 UD 112 112 1,120.00 0.00 18 201.60 0.00 1,120.00 1,321.60         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS #2 24 UD 123.32 123.32 2,959.68 0.00 18 532.74 0.00 2,959.68 3,492.42         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS #3 24 UD 191.11 191.11 4,586.64 0.00 18 825.60 0.00 4,586.64 5,412.24         4 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGO DESTORNILLADOR DE 6 PIEZAS 1 UD 800.73 800.73 800.73 0.00 18 144.13 0.00 800.73 944.86         5 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DE PULIR DE 24 15 UD 187 187 2,805.00 0.00 18 504.90 0.00 2,805.00 3,309.90         6 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO DE HIERRO 6 UD 943.71 943.71 5,662.26 0.00 18 1,019.21 0.00 5,662.26 6,681.47         7 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 CAJA DE ELECTRODOS 70/18- 1/8 10 CAJ 476.44 476.44 4,764.40 0.00 18 857.59 0.00 4,764.40 5,621.99         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBILLON IND. 60CM 5 UD 1,239.22 1,239.22 6,196.10 0.00 18 1,115.30 0.00 6,196.10 7,311.40         9 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 ESTENCION PARA PINTAR 1 1/2 2 UD 667.27 667.27 1,334.54 0.00 18 240.22 0.00 1,334.54 1,574.76         10 46181506 - Ponchos de pro(...)46181506 - Ponchos de protección 2.3.9.9.04 CAPA PARA AGUA 2 PIEZAS L,S,M. 10 UD 1,334.55 1,334.55 13,345.50 0.00 18 2,402.19 0.00 13,345.50 15,747.69         11 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 PIE ALAMBRE DUPLEX 12/2 260 UD 53.28 53.28 13,852.80 0.00 18 2,493.50 0.00 13,852.80 16,346.30         12 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE ELECTRICO 15 UD 103 103 1,545.00 0.00 18 278.10 0.00 1,545.00 1,823.10         13 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE 16 UD 305 305 4,880.00 0.00 18 878.40 0.00 4,880.00 5,758.40         14 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUTORES DE 1 10 UD 240.21 240.21 2,402.10 0.00 18 432.38 0.00 2,402.10 2,834.48         15 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 CAJA P/ TOMACORRIENTE PLASTICO 10 UD 85.79 85.79 857.90 0.00 18 154.42 0.00 857.90 1,012.32         16 39121705 - Grapas para ca(...)39121705 - Grapas para cables 2.3.9.8.02 GRAPAS PLASTICA BLANCA 100 UD 2.9 2.9 290.00 0.00 18 52.20 0.00 290.00 342.20         17 31151506 - Cuerda de cáña(...)31151506 - Cuerda de cáñamo 2.3.9.9.01 SOGA DRIZA BLANCA 2 UD 5,643.24 5,643.24 11,286.48 0.00 18 2,031.57 0.00 11,286.48 13,318.05         18 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 MANGUERA DE LUZ BLANCA DECORATIIVA 400 UD 50.84 50.84 20,336.00 0.00 18 3,660.48 0.00 20,336.00 23,996.48         19 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 LIJA DE 40 60 UD 133.45 133.45 8,007.00 0.00 18 1,441.26 0.00 8,007.00 9,448.26         20 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 LIJA DE 80 72 UD 86.72 86.72 6,243.84 0.00 18 1,123.89 0.00 6,243.84 7,367.73         21 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 LIJA DE 120 70 UD 86.72 86.72 6,070.40 0.00 18 1,092.67 0.00 6,070.40 7,163.07         22 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 LIJA DE 150 60 UD 86.72 86.72 5,203.20 0.00 18 936.58 0.00 5,203.20 6,139.78         23 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 LIJA DE 220 60 UD 86.72 86.72 5,203.20 0.00 18 936.58 0.00 5,203.20 6,139.78         24 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 LIJA DE 800 60 UD 86.72 86.72 5,203.20 0.00 18 936.58 0.00 5,203.20 6,139.78         25 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 LIJA 1500 60 UD 86.72 86.72 5,203.20 0.00 18 936.58 0.00 5,203.20 6,139.78 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/11/2025_7_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 165,387.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 17,852.59  DOP ---- View 2.3.6.3.06 5,621.99  DOP ---- View 2.3.9.1.01 7,311.40  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,916.96  DOP ---- View 2.3.6.4.06 51,848.08  DOP ---- View 2.3.9.6.01 51,771.08  DOP ---- View 2.3.9.9.01 13,318.05  DOP ---- View 2.3.9.9.04 15,747.69  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 165,387.84  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764100118554sFyLB 1 165,387.84  DOP Vencido Link