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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1053927   Contract reference ERD-2025-00318   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ERD-DAF-CM-2025-0179   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Business Operation Dirección de logística G.4   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,813,247 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para uso en las diferentes unidades del ERD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2183727 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,536,650.00 0.00 276,597.00 0.00 1,837,712.50 1,813,247.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galón cloro 200 GAL 97.35 80 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 19,470.00 18,880.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galón de jabón líquido para platos 200 GAL 217.24 180 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 43,448.00 42,480.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galón de jabón líquido de cuaba 200 GAL 208.86 170 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 41,772.00 40,120.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galón jabón líquido antibacterial 200 GAL 156.18 160 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 31,236.00 37,760.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón desinfectante 200 GAL 389.4 215 43,000.00 0.00 18 7,740.00 0.00 77,880.00 50,740.00         6 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galón acido muriático 150 GAL 378.78 321 48,150.00 0.00 18 8,667.00 0.00 56,817.00 56,817.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón pinol 200 GAL 167.57 142 28,400.00 0.00 18 5,112.00 0.00 33,514.00 33,512.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón desengrasante 100 GAL 452.34 380 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 45,234.00 44,840.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda de 30 galones 200 UD 100.57 85 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 20,114.00 20,060.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda 55 galones 200 UD 610.65 517 103,400.00 0.00 18 18,612.00 0.00 122,130.00 122,012.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda 17x22 200 UD 127.44 110 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 25,488.00 25,960.00         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo papel de baño 48/1 200 UD 1,363.63 1,155 231,000.00 0.00 18 41,580.00 0.00 272,726.00 272,580.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo papel toalla 6/1 200 UD 907.04 768 153,600.00 0.00 18 27,648.00 0.00 181,408.00 181,248.00         14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo papel jumbo 12/1 500 UD 937.06 794 397,000.00 0.00 18 71,460.00 0.00 468,530.00 468,460.00         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo servilleta 500/1 400 UD 145.14 123 49,200.00 0.00 18 8,856.00 0.00 58,056.00 58,056.00         16 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Saco de ace 30 lkbs 150 UD 1,531.05 1,297 194,550.00 0.00 18 35,019.00 0.00 229,657.50 229,569.00         17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambietador p/oficina tamaño 8 onz 125 UD 177 150 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 22,125.00 22,125.00         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambietador p/oficina tamaño 6.2 oz. tipo cono 100 UD 881.07 746 74,600.00 0.00 18 13,428.00 0.00 88,107.00 88,028.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/11/2025_4_19 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Orden de Compras_25_11_2025_4_19 p.m..Pdf Orden de Compras_25_11_2025_4_19 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,813,247.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 584,454.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 980,344.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 248,449.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 1,813,247.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764088766259RQyd7 1 1,813,247.00  DOP Vencido Link