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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1049854   Contract reference MIDE-2025-00468   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpiezas   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2025-0173   Request Title Adquisición de Materiales de Limpiezas   Description Adquisición de Materiales de Limpiezas   Business Operation J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.   Reply Reference Inversiones DLP, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,729,024.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser suministrados a la unidad de la fuerza de tarea conjunta Ciudad Tranquila (CIUTRAN) y en las diferentes Fuerzas de tareas conjuntas e inteligencia de la Fuerzas Armadas ubicadas en las provin Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2183412 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,465,275.00 0.00 263,749.50 0.00 1,730,575.00 1,729,024.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores en Spray. 296 UD 180 152 44,992.00 0.00 18 8,098.56 0.00 53,280.00 53,090.56         2 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en spray 100 UD 254 216 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 25,400.00 25,488.00         3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos para pared 51 UD 45 39 1,989.00 0.00 18 358.02 0.00 2,295.00 2,347.02         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para piso 500 UD 285 242 121,000.00 0.00 18 21,780.00 0.00 142,500.00 142,780.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro 500 UD 145 122 61,000.00 0.00 18 10,980.00 0.00 72,500.00 71,980.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de Jabón líquido (cuaba) 500 UD 156 132 66,000.00 0.00 18 11,880.00 0.00 78,000.00 77,880.00         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de Jabón líquido para fregar 200 UD 145 122 24,400.00 0.00 18 4,392.00 0.00 29,000.00 28,792.00         8 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Galones de alcohol higienizante 50 UD 715 605 30,250.00 0.00 18 5,445.00 0.00 35,750.00 35,695.00         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Galones de desgrasante 100 UD 240 203 20,300.00 0.00 18 3,654.00 0.00 24,000.00 23,954.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos papel higiénico jumbo p/ dispensador 12/1 453 UD 1,650 1,398 633,294.00 0.00 18 113,992.92 0.00 747,450.00 747,286.92         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 10/1 50 UD 1,250 1,059 52,950.00 0.00 18 9,531.00 0.00 62,500.00 62,481.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas para basura negra 30 gls 100/1 100 UD 750 635 63,500.00 0.00 18 11,430.00 0.00 75,000.00 74,930.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas para basura negra 55gls 100/1 100 UD 1,100 932 93,200.00 0.00 18 16,776.00 0.00 110,000.00 109,976.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con su palo 100 UD 185 156 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 18,500.00 18,408.00         15 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30 LB 50 UD 998 845 42,250.00 0.00 18 7,605.00 0.00 49,900.00 49,855.00         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares de guantes para limpieza 100 UD 169 143 14,300.00 0.00 18 2,574.00 0.00 16,900.00 16,874.00         17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedras ambientadoras para baño 400 UD 83 70 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 33,200.00 33,040.00         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedras ambientadoras para orinales 400 UD 169 143 57,200.00 0.00 18 10,296.00 0.00 67,600.00 67,496.00         19 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo plástico p/ recoger basura 90 UD 360 305 27,450.00 0.00 18 4,941.00 0.00 32,400.00 32,391.00         20 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Wipper (toallas húmedas) PAQ 100 PAQ 207 175 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 20,700.00 20,650.00         21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper para limpieza #32 100 UD 337 285 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 33,700.00 33,630.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/11/2025_2_26 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,729,024.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 825,682.58  DOP ---- View 2.3.7.2.05 25,488.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 35,695.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 809,767.92  DOP ---- View 2.3.6.3.04 32,391.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago total 1,729,024.50  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764084491757TM1sU 1 1,729,024.50  DOP Vencido Link