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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1043145   Contract reference PROMESECAL-2025-00382   Contract description: :Adquisición de materiales varios para adecuación del sistema de agua helada, de la sede central de promese/cal, ciudad salud   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROMESECAL-DAF-CD-2025-0102   Request Title Adquisición de materiales varios para adecuación del sistema de agua helada, de la sede central de promese/cal, ciudad salud   Description Adquisición de materiales varios para adecuación del sistema de agua helada, de la sede central de promese/cal, ciudad salud   Business Operation Dpto. Tramites y servicios   Reply Reference Proveedores del Caribe (PROVECAR), SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,036.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2183102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 209,353.00 0.00 37,683.54 0.00 247,036.54 247,036.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27113201 - Conjuntos gene(...)27113201 - Conjuntos generales de herramientas 2.3.6.3.04 Conjuntos generales de herramientas 1 UD 247,036.54 209,353 209,353.00 0.00 209,353 18 37,683.54 0.00 247,036.54 247,036.54 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/11/2025_2_12 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,036.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 247,036.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CONJUNTOS GENERALE DE HERRAMIENTAS 247,036.54  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764079552732MOBCg 1 247,036.54  DOP Vencido Link