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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1042005 
Contract referenceSIUBEN-2025-00133 
Contract description:Compra de materiales de mantenimiento para la infraestructura y funcionamiento de equipos de la institución, destinado a empresas MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
28/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SIUBEN-DAF-CD-2025-0093 
Compra de materiales de mantenimiento para la infraestructura y funcionamiento de equipos de la institución, destinado a empresas MiPymes. 
Compra de materiales de mantenimiento para la infraestructura y funcionamiento de equipos de la institución, destinado a empresas MiPymes. 
Departamento Administrativo 
SIUBEN-DAF-CD-2025-0093 
GoodsDominicana 
6,652.81 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Coordinar con el Departamento Administrativo y Almacén la entrega de los Items adjudicados.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2180676 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,637.980.001,014.830.0011,200.006,652.81
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
40151607 - Compresores re(...)
2.3.9.8.01Tanque de 16 onzas Mapp Gas para soldar2UD500385.59771.180.0018138.810.001,000.00909.99
    
8
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Bombillas LED, 120 voltios, 12 watts, rosca 27, 6000 *K50UD15070.563,528.000.0018635.040.007,500.004,163.04
    
10
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Rollo de Tape plastico 3/4'' x 60'6UD200105.93635.580.0018114.400.001,200.00749.98
    
11
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04Tarugo Plastico color naranja 3/8'' x 2''100UD50.4949.000.00188.820.00500.0057.82
    
12
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04Tarugo Plastico color azul 5/16'' x 2''100UD30.6161.000.001810.980.00300.0071.98
    
15
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Llave de metal sencilla para lavamanos 1UD700593.22593.220.0018106.780.00700.00700.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
43,979.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0116,822.08  DOP----View
2.3.7.2.0615,083.94  DOP----View
2.3.9.6.017,434.00  DOP----View
2.3.9.8.024,639.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de materiales de mantenimiento para la infraestructura y funcionamiento de equipos de la institución.43,979.78  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1764085023314jxhpi143,979.78  DOPLink