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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1039777 
Contract referenceINTABACO-2025-00129 
Contract description: COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
24/11/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/01/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INTABACO-DAF-CD-2025-0067 
COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
132109201_EXT 
GoodsDominicana 
65,331.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/11/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/01/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
QUINIGUA VILLA GONZALEZ CIBAO NORTE DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2182337 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
55,366.000.009,965.880.0065,334.7565,331.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante100UD351297.4529,745.000.00185,354.100.0035,100.0035,099.10
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro100UD99.4884.38,430.000.00181,517.400.009,948.009,947.40
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba15UD135.59114.91,723.500.0018310.230.002,033.852,033.73
    
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo Gordo30UD10.629270.000.001848.600.00318.60318.60
    
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo Verde30UD59.7750.651,519.500.0018273.510.001,793.101,793.01
    
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores120UD123.26104.4512,534.000.00182,256.120.0014,791.2014,790.12
    
7
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01Cepillo P/Inodoro10UD135114.41,144.000.0018205.920.001,350.001,349.92
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
65,331.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0165,331.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suplimade Comercial, SRL65,331.88  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1764009900793Rh6ao165,331.88  DOPLink