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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1045030   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2025-00580   Contract description: Adquisicion de Material Gastable para uso del Departamento Aeroportuario   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0209   Request Title Adquisicion de Material Gastable para uso del Departamento Aeroportuario   Description Adquisicion de Material Gastable para uso del Departamento Aeroportuario   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 139,910.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2182452 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,568.00 0.00 21,342.24 0.00 141,200.00 139,910.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond 8 ½ x 11, Blanco, No. 20, Resistente 150 RESMA 340 285 42,750.00 0.00 18 7,695.00 0.00 51,000.00 50,445.00         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas Adhesivas Amarilla, tamaño 2x3 60 UD 40 32 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,400.00 2,265.60         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas Adhesivas Amarilla, tamaño 3x3 40 UD 45 38 1,520.00 0.00 18 273.60 0.00 1,800.00 1,793.60         4 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva para Empaque, pegamento Resistente 2 pulgadas de ancho 12 UD 235 198 2,376.00 0.00 18 427.68 0.00 2,820.00 2,803.68         5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre de Manila 9x12, Grueso y Resistente 2 CAJ 2,110 1,785 3,570.00 0.00 18 642.60 0.00 4,220.00 4,212.60         6 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas de Acero Inoxidable con Manga 24 UD 60 48 1,152.00 0.00 18 207.36 0.00 1,440.00 1,359.36         7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora metalica de alto volumen 50 UD 650 550 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 32,500.00 32,450.00         8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras para Escritorio, de Acero Inoxidable, Manga Plástica 24 UD 110 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,640.00 2,548.80         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de Vinil de 5”, blanco, de tres hoyos 6 UD 650 550 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,900.00 3,894.00         10 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de Carpetas, Paquetes 5/1, varios colores 24 UD 75 60 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,800.00 1,699.20         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8 ½ x 11, Color Crema en Cartulina 100/1 50 CAJ 455 385 19,250.00 0.00 18 3,465.00 0.00 22,750.00 22,715.00         12 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Ganchos Legajadores de Punta, Broches de Archivo, dos Hoyos, 7cm 24 CAJ 105 85 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,520.00 2,407.20         13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre de Manila 10x15, Grueso y Resistente 1 CAJ 3,250 2,750 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,250.00 3,245.00         14 44102001 - Película de la(...)44102001 - Película de laminación 2.3.9.2.01 Protectores de hojas, transparente 100/1 24 PAQ 340 285 6,840.00 0.00 18 1,231.20 0.00 8,160.00 8,071.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2025_5_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,910.24 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 50,445.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 89,465.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 139,910.24  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-CD-2025-0209 1 139,910.24  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2025-00580-Adquisicion de Material Gastable.pdf 2026 DAF-CD-2025-0209 1 0.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER-2025-00580-Adquisicion de Material Gastable.pdf