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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1041644 
Contract referenceMJ-2025-00146 
Contract description:Compra de insumos y artículos para la flotilla vehicular para el trimestre de Octubre - Diciembre 2025 (Dirigido exclusivamente a MIPYMES) 
Goods 
Contract Start:
02/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MJ-DAF-CM-2025-0052 
Compra de insumos y artículos para la flotilla vehicular para el trimestre de Octubre - Diciembre 2025 (Dirigido exclusivamente a MIPYMES) 
Compra de insumos y artículos para la flotilla vehicular para el trimestre de Octubre - Diciembre 2025 (Dirigido exclusivamente a MIPYMES) 
División de Transportación  
MJ-DAF-CM-2025-0052_EXT 
GoodsDominicana 
60,244.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2179555 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,055.000.009,189.900.00131,642.0060,244.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111713 - Baterías térmi(...)
2.3.9.6.01Bateria 24-530 12V3UD15,0005,99917,997.000.00183,239.460.0045,000.0021,236.46
    
2
26111713 - Baterías térmi(...)
2.3.9.6.01Batería Ref. No. Caja 48R 760 AMG 12V para Camioneta Toyota Hilux 20221UD22,2427,4997,499.000.00181,349.820.0022,242.008,848.82
    
7
39121441 - Cable de puent(...)
2.3.9.6.01Cables jumper pasa corriente4UD6,5002,1168,464.000.00181,523.520.0026,000.009,987.52
    
9
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01Arrancador de batería de vehículo portátil1UD9,0005,0805,080.000.0018914.400.009,000.005,994.40
    
11
42172001 - Kits de primer(...)
2.3.9.3.01Botiquín de primeros auxilios15UD9604897,335.000.00181,320.300.0014,400.008,655.30
    
12
46191601 - Extintores
2.3.9.9.04Extintor contra incendio para vehículos10UD1,5004684,680.000.0018842.400.0015,000.005,522.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
60,244.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0146,067.20  DOP----View
2.3.9.3.018,655.30  DOP----View
2.3.9.9.045,522.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de insumos y artículos para la flotilla vehicular para el trimestre de Octubre - Diciembre 2025 (Dirigido exclusivamente a MIPYMES)60,244.90  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17640786969518zZvP160,244.90  DOPLink