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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1040832   Contract reference FIDEICOMISO-2025-00312   Contract description: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO RD VIAL DIRIGIDO A MIPYME MUJER"   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CM-2025-0015   Request Title "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO RD VIAL DIRIGIDO A MIPYME MUJER"   Description "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO RD VIAL DIRIGIDO A MIPYME MUJER"   Business Operation Departamento de Activos Fijos   Reply Reference FIDEICOMISO-DAF-CM-2025-0015   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,138,856.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2182325 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 972,638.00 0.00 166,218.84 0.00 1,697,100.00 1,138,856.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para zafacones de 30 galones Fardo 100-1 600 UD 530 206.98 124,188.00 0.00 18 22,353.84 0.00 318,000.00 146,541.84         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para zafacones de 30 galones Fardo 100-1 800 UD 225 70.95 56,760.00 0.00 18 10,216.80 0.00 180,000.00 66,976.80         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para zafacones de 55 galones Fardo 100-1 500 UD 675 309.98 154,990.00 0.00 18 27,898.20 0.00 337,500.00 182,888.20         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes para hombres en goma, size M 400 PAQ 130 65 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 52,000.00 30,680.00         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes para hombres en goma, size L 400 PAQ 130 65 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 52,000.00 30,680.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 cuantes para mujer en látex, size L 400 PAQ 32 60 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 12,800.00 28,320.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente, saco 30 lbs 200 UD 1,100 900 180,000.00 0.00 18 32,400.00 0.00 220,000.00 212,400.00         8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido de fegar 500 UD 245 85 42,500.00 0.00 18 7,650.00 0.00 122,500.00 50,150.00         9 53131628 - Champús 2.3.7.2.03 Shampoo para Lavar vehículos 100 UD 125 125 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,500.00 14,750.00         10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón lÍquido para las manos 500 UD 260 85 42,500.00 0.00 18 7,650.00 0.00 130,000.00 50,150.00         11 10191506 - Mata – roedore(...)10191506 - Mata – roedores 2.3.7.2.05 Mata cucarachas 50/1 25 UD 360 400 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 9,000.00 11,800.00         12 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera de jardinería 20 UD 2,250 4,000 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 45,000.00 94,400.00         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes para mujer en látex, size M 400 PAQ 32 60 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 12,800.00 28,320.00         14 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 lnsecticida de 400 mI en aerosol, mata mosquitos y cucarachas 300 UD 210 164 49,200.00 0.00 0 0.00 0.00 63,000.00 49,200.00         15 10191506 - Mata – roedore(...)10191506 - Mata – roedores 2.3.7.2.05 Raticida Cubeta de 10 kgs 20 UD 6,500 6,000 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 130,000.00 141,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2025_4_20 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS CM-15.pdf ORDEN DE COMPRAS CM-15.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download EXISTENCIA DE FONDOS INSUMOS.pdf EXISTENCIA DE FONDOS INSUMOS.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,138,856.84 DOP Budget Appropriation Value 1,138,856.84 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 115,050.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 94,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 202,600.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 726,806.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a Garena, SRL 1,138,856.84  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000230 1 1,138,856.84  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf 2026 0000230 2 1,138,856.84  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.pdf