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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1039710   Contract reference HMJA-2025-00028   Contract description: ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/11/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HMJA-DAF-CM-2025-0007   Request Title ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA   Business Operation ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.   Reply Reference ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 181,806.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/11/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance La frorntera, Jima Abajo CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2182431 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 154,073.25 0.00 27,733.19 0.00 187,750.00 181,806.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTTOLIN 100 GAL 400 210.6 21,060.00 0.00 18 3,790.80 0.00 40,000.00 24,850.80         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVITER DE TELA 40 UD 250 243 9,720.00 0.00 18 1,749.60 0.00 10,000.00 11,469.60         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 3 GAL 250 229 687.00 0.00 18 123.66 0.00 750.00 810.66         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 80 GAL 200 200 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 16,000.00 18,880.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE MANO 20 GAL 250 228 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 5,000.00 5,380.80         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS #72 2,000 UD 8 10.5 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 16,000.00 24,780.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES 3,000 UD 8 9.2 27,600.00 0.00 18 4,968.00 0.00 24,000.00 32,568.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDO FUNDAS AZUL #72 GALONES 10,000 PAQ 5 3 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 50,000.00 35,400.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRA #55 GALONES 2,000 UD 5 5.2 10,400.00 0.00 18 1,872.00 0.00 10,000.00 12,272.00         15 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA MOSQUITO 4 UD 250 231.25 925.00 0.00 18 166.50 0.00 1,000.00 1,091.50         16 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADE 25 UD 300 245.25 6,131.25 0.00 18 1,103.63 0.00 7,500.00 7,234.88         17 44102911 - Pañitos limpia(...)44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina 2.3.9.2.01 TOALLAS DE MICROFIBRA 20 UD 60 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,200.00 1,062.00         19 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FALDO DE SERVILLETAS 4 PAQ 1,200 995 3,980.00 0.00 18 716.40 0.00 4,800.00 4,696.40         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 3 GAL 500 370 1,110.00 0.00 18 199.80 0.00 1,500.00 1,309.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2025_4_01 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA GALET (2).pdf ORDEN DE COMPRA GALET (2).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,318.31 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,059.97  DOP ---- View 2.3.3.2.01 89,699.47  DOP ---- View 2.3.9.1.01 35,558.87  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 126,318.31  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HMJA-2025-00029 29 126,318.31  DOP Vencido CERTIFICACION DE FELIPE.pdf