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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1039663 
Contract referenceADN-2025-00902 
Contract description:Suministro de Luminarias y Materiales Eléctricos para Reparaciones de Parques y Plazas 
Goods 
Contract Start:
24/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ADN-DAF-CD-2025-0392 
Suministro de Luminarias y Materiales Eléctricos para Reparaciones de Parques y Plazas 
Suministro de Luminarias y Materiales Eléctricos para Reparaciones de Parques y Plazas 
Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales 
OFERTA EXTERNA - 5R SUPLI ELECTRIC, S. R. L._EXT 
GoodsDominicana 
245,322 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenz moya 10101 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2182106 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
207,900.000.000.0037,422.00245,996.00245,322.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101609 - Lámparas de es(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED 100 WATTS50UD3,0702,600130,000.000.000.001823,400.00153,500.00153,400.00
    
2
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONTACTOR DE 125 AMP5UD4,5003,80019,000.000.000.00183,420.0022,500.0022,420.00
    
3
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CAJA DE CONTACTORES N-3R5UD3,3202,80014,000.000.000.00182,520.0016,600.0016,520.00
    
4
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 63 AMP DOBLE10UD6505505,500.000.000.0018990.006,500.006,490.00
    
5
39121524 - Fotocontroles
2.3.9.6.01BASE P/FOTOCELDA10UD4203503,500.000.000.0018630.004,200.004,130.00
    
6
39121524 - Fotocontroles
2.3.9.6.01FOTOCELDAS10UD4203503,500.000.000.0018630.004,200.004,130.00
    
7
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE VINIL 12/21,200FT32.082732,400.000.000.00185,832.0038,496.0038,232.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
245,322.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01245,322.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADN-DAF-CD-2025-0392245,322.00  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025ADN-DAF-CD-2025-03922025245,322.00  DOP